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    2017年湛江市實驗中學部門預算

    2018年04月03日 16:34:59 訪問量:861

     

     

    2017

    湛江市實驗中學部門預算

     

     


     

    目 錄

    第一部分 2017年湛江市實驗中學部門預算基本情況說明

    一牛蛙彩票官网、部門基本情況

    (一)主要職責

    (二)機構設置

    二、收入預算說明

    三牛蛙彩票官网、支出預算說明

    四牛蛙彩票官网、"三公"經費說明

    五、其他需要說明的情況

    (一)政府采購安排情況

    (二)國有資產占有使用情況

    (二)重點項目預算績效目標設置情況

    (四)專業名詞解釋

    第二部分 2017年湛江市實驗中學部門預算表

    一牛蛙彩票官网、2017 年財政撥款收支總表

    二、2017年一般公共預算支出表

    三牛蛙彩票官网、2017年一般公共預算基本支出表(部門經濟分類)

    四、2017 年一般公共預算“三公”經費支出表

    五、2017年政府性基金預算支出表

    六、2017年部門收支總表

    七牛蛙彩票官网、2017年部門收入表

    八牛蛙彩票官网、2017年部門支出表

     

    第一部分  2017年湛江市實驗中學部門預算基本情況說明

     

    一、部門基本情況

    (一)主要職責

    湛江市實驗中學是湛江市直屬高級中學,屬副處級單位,主要職責是實施全日制高中學歷教育。

    (二)機構設置

    1.本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。

    2.本部門內設機構、人員構成情況

    學校設有辦公室牛蛙彩票官网、教導處牛蛙彩票官网、總務處、德育處、體衛藝處共五個行政處室牛蛙彩票官网。其中辦公室主要負責黨務牛蛙彩票官网牛蛙彩票官网、行政、接待、外事聯絡牛蛙彩票官网、檔案管理牛蛙彩票官网、人事變動等工作;教導處主要負責學校教學管理牛蛙彩票官网、學生學籍管理及教師隊伍和教學業務檔案管理等工作;總務處主要負責學校后勤服務和管理工作牛蛙彩票官网;德育處主要負責學生德育工作管理牛蛙彩票官网,團委牛蛙彩票官网、學生會等工作牛蛙彩票官网;體衛藝處主要負責和管理學校體育、藝術、衛生等工作牛蛙彩票官网。學校編制185名,事業全額供給人員174人,全額雇傭制后勤人員7人,全額供給退休人員34人牛蛙彩票官网,差額供給退休人員10人牛蛙彩票官网,實有其他人員10人牛蛙彩票官网。

    二、收入預算說明

    2017年本部門收入預算3624.35萬元,比上年增加946.41萬元,增長35.34%,主要原因是人員經費增加及增加教育費附加牛蛙彩票官网、地方教育附加專項資金。

     

    三牛蛙彩票官网、支出預算說明

    支出預算3624.35萬元,比上年增加946.41萬元,增長35.34%,主要原因是人員經費增加及增加教育費附加、地方教育附加專項資金牛蛙彩票官网。

    四牛蛙彩票官网、"三公"經費說明

    2017年本部門“三公”經費預算安排18萬元,比上年減少1.2萬元,下降6.25%,主要原因是計劃嚴格執行中央“八項規定”,嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。其中:因公出國(境)費0萬元,上年保持不變;公務用車購置及運行費12萬元,與上年保持不變,相同的原因主要是公務用車的運行狀況較差,汽車維修保養費用將隨著使用年限增長而增加牛蛙彩票官网,燃油價格上升也增加了公務用車運行維護費用支出;公務接待費6萬元牛蛙彩票官网,比上年減少1.2萬元牛蛙彩票官网,下降16.67%,主要原因是計劃嚴格執行中央“八項規定”,嚴控公務接待開支,促使公務接待費用下降。

     

    五、其他需要說明的情況

    (一)政府采購安排情況

     2017年本部門政府采購安排24.38萬元,其中:貨物類采購預算24.38萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等牛蛙彩票官网。

    (二)   國有資產占有使用情況

    截至20161231牛蛙彩票官网,本部門占有使用國有資產總體情況為:車輛1輛牛蛙彩票官网,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

     

    (三)重點項目預算績效目標設置情況

    2017年牛蛙彩票官网,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。

    2017年,我校預計要完成運動場及配套設施改造并投入使用牛蛙彩票官网,以便改善學校的辦學條件,促進我校素質教育的全面發展,提升了學校辦學質量牛蛙彩票官网牛蛙彩票官网,吸引更多的優秀教師到學校任教和更多的優秀學生就讀,同時增強學生在校讀書自豪感牛蛙彩票官网,從而提升學校的影響力牛蛙彩票官网牛蛙彩票官网,充分發揮學校在湛江南片區域的教育示范作用。

    2017年財政部項目績效目標實現全覆蓋牛蛙彩票官网,涉及一般公共預算當年撥款340萬元,政府性基金當年撥款 0萬元。

    (四)   專業名詞解釋

    1. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費牛蛙彩票官网、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費牛蛙彩票官网、伙食補助費、雜費、培訓費等支出牛蛙彩票官网。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費牛蛙彩票官网、燃料費、維修費、過路過橋費牛蛙彩票官网、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費牛蛙彩票官网,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    編輯:黃汝紅
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