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    2015年湛江市實驗中學部門決算

    2018年04月03日 16:32:51 訪問量:951

     

     

    2015

    湛江市實驗中學部門決算

     

     


          

     

    第一部分   湛江市實驗中學概況

    一、 部門職責

    二、 機構設置

    第二部分  湛江市實驗中學2015年部門決算情況說明

     

    第三部分  名詞解釋

     

     

    第四部分   湛江市實驗中學2015年部門決算表

    一中超新赛季赛程出炉、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七中超新赛季赛程出炉、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八中超新赛季赛程出炉、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

    第一部分   湛江市實驗中學概況

    (一)部門主要職責

    湛江市實驗中學是湛江市直屬高級中學中超新赛季赛程出炉,屬副處級單位中超新赛季赛程出炉,主要職責是實施全日制高中學歷教育中超新赛季赛程出炉。

    (二)機構設置

    本部門無下屬單位,學校設有辦公室中超新赛季赛程出炉、教導處、總務處、德育處、體衛藝處共五個行政處室。其中辦公室主要負責黨務中超新赛季赛程出炉、行政、接待、外事聯絡、檔案管理中超新赛季赛程出炉、人事變動等工作中超新赛季赛程出炉;教導處主要負責學校教學管理、學生學籍管理及教師隊伍和教學業務檔案管理等工作中超新赛季赛程出炉;總務處主要負責學校后勤服務和管理工作;德育處主要負責學生德育工作管理中超新赛季赛程出炉,團委中超新赛季赛程出炉、學生會等工作中超新赛季赛程出炉;體衛藝處主要負責和管理學校體育、藝術、衛生等工作中超新赛季赛程出炉。學校編制185名中超新赛季赛程出炉,實有在職人員165人,離退休人員46人中超新赛季赛程出炉。

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分   湛江市實驗中學2015年部門決算情況說明

    一中超新赛季赛程出炉、2015年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    湛江市實驗中學2015年度總收入3317.49萬元,其中本年收入3317.49萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入3257.16萬元,比上年決算數增加549.87萬元,增長20.31%。主要原因:一是財政部門增加人員經費撥款,二是財政部門增加對體育館改造中超新赛季赛程出炉、高考考場建設等項目的撥款。

    2.上級補助收入0萬元,比上年決算數減少13.24萬元,下降100%。主要原因:一是上年雷州市教育局撥高考監控更換部分設備資金,二是上年雷州市教育局撥高考口語室維修配件資金中超新赛季赛程出炉。

    3.事業收入0萬元中超新赛季赛程出炉,與上年一樣。

    4.經營收入0萬元,與上年一樣。

    5.其他收入60.33萬元,比上年決算數增加35.21萬元,增長140.16%。主要原因:一是收雷州市教育局撥款(2013-2014年中高考獎勵金)中超新赛季赛程出炉,二是雷州市財政局撥款(2015年高考監控和廣播系統維修工程中超新赛季赛程出炉,雷州市財政局直接支付),三是收湛江市教師進修學校收名師工作室用款中超新赛季赛程出炉,支教補助等。

    (二)年度支出總體情況

    湛江市實驗中學2015年度總支出3283.80萬元,其中本年支出3283.80萬元。具體情況如下:

    1. 教育(類)支出2870.54萬元,主要支出項目有新學生宿舍樓建設中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉、體育館改造、高考考場建設等,比上年決算數增加463.35萬元,增長19.24%,主要原因是新學生宿舍樓建設中超新赛季赛程出炉、體育館改造等項目支出增加。

    2. 社會保障和就業支出212.65萬元,中超新赛季赛程出炉,比上年決算數增加26.8萬元中超新赛季赛程出炉,增長14.42%中超新赛季赛程出炉,主要原因是退休人員退休費增加。

    3.醫療衛生與計劃生育支出43.66萬元

    4.住房保障支出萬156.95元。

    二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

    (一)2015年度財政撥款收入說明

    湛江市實驗中學2015年度財政撥款收入合計3257.16萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入3257.16萬元,比年初預算數增加983.66萬元,增長43.26%;主要原因是財政部門增加對新學生宿舍樓建設、體育館改造、高考考場建設等項目的撥款;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算數相同中超新赛季赛程出炉。

    (二)2015年度財政撥款支出說明

    湛江市實驗中學2015年度財政撥款支出合計3245.37萬元中超新赛季赛程出炉。其中:一般公共預算財政撥款支出3245.37 萬元,比年初預算數增加971.87萬元,增長42.74 %;主要原因是增加新學生宿舍樓、體育館改造、高考考場建設等項目的支出中超新赛季赛程出炉;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與年初預算數相同。

    三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    湛江市實驗中學2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為11萬元中超新赛季赛程出炉,完成預算36萬元的30.55 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為8.61萬元中超新赛季赛程出炉,完成預算10萬元的86.1 %;公務接待費支出決算為2.39萬元,完成預算26萬元的9.19 %中超新赛季赛程出炉。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約中超新赛季赛程出炉。

    與上年相比,2015年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少8.17萬元,下降42.62%。其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.15萬元,增長1.77 %;公務接待費支出決算減少8.32 萬元中超新赛季赛程出炉,下降77.68%;因公出國(境)費支出不變中超新赛季赛程出炉,主要原因是2015年沒有人員因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車(1輛)的運行狀況較差(11年車齡)中超新赛季赛程出炉,維修保養費用增加,加之校址遠在雷州中超新赛季赛程出炉,到湛江開會、辦事等次數較多;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制公務接待經費開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2015“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出8.61萬元,占78.27%中超新赛季赛程出炉;公務接待費支出2.39萬元,占21.73%中超新赛季赛程出炉。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出8.61萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2015年公務用車購置數0輛中超新赛季赛程出炉;公務用車運行及維護支出8.61萬元,2015年單位公務用車保有量為1輛,主要用于一般公務活動、應急和必要的機要通信等。

    3.公務接待費支出2.39萬元中超新赛季赛程出炉,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待中超新赛季赛程出炉。2015年共發生國內接待25 次,接待人數共240人中超新赛季赛程出炉。主要包括上級檢查教育教學、教學管理等工作,兄弟學校教育教學交流工作等方面的接待。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額68.46萬元,其中:政府采購貨物支出68.46萬元中超新赛季赛程出炉、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額68.46萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額3.01萬元,占政府采購支出總額的4.39%中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉。

    (二)國有資產占用情況

    截至20151231中超新赛季赛程出炉,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信中超新赛季赛程出炉、應急工作);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)中超新赛季赛程出炉。

    (三)預算績效管理工作開展情況。我校2015年度的主要民生項目是普通高中國家助學金補助資金項目,在上級主管部門的統一指導以及學校各職能部門的相互合作下,依照有關制度開展申報和發放工作,做到公開、合規,及時有效地幫助了家庭困難的學生,獲得了社會公眾的好評。

     

     

     

     

     

     

    第三部分  名詞解釋

    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入中超新赛季赛程出炉。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

    五中超新赛季赛程出炉、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七中超新赛季赛程出炉、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施中超新赛季赛程出炉,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出中超新赛季赛程出炉。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出中超新赛季赛程出炉。

    十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費中超新赛季赛程出炉、公務用車購置及運行費和公務接待費中超新赛季赛程出炉。(1)因公出國(境)費中超新赛季赛程出炉,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費中超新赛季赛程出炉、維修費、過路過橋費、保險費中超新赛季赛程出炉、安全獎勵費用等支出中超新赛季赛程出炉。公務用車指用于履行公務的機動車輛中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費中超新赛季赛程出炉、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費中超新赛季赛程出炉、專項材料及一般設備購置費中超新赛季赛程出炉、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分   湛江市實驗中學2015年部門決算表

    20168張決算表格中超新赛季赛程出炉,包括:1.收支總表(3張)中超新赛季赛程出炉,即:《收入支出決算總表》中超新赛季赛程出炉、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》中超新赛季赛程出炉、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》中超新赛季赛程出炉。

     

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    編輯:黃汝紅
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