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    2016年湛江市實驗中學部門決算

    2018年04月03日 16:35:32 訪問量:1326

     

     

    2016

    湛江市實驗中學部門決算

     

     


          

     

    第一部分   湛江市實驗中學概況

    一中超新赛季赛程出炉、 部門職責

    二中超新赛季赛程出炉、 機構設置

    第二部分   湛江市實驗中學2016年部門決算情況說明

     

    第三部分  名詞解釋

     

     

    第四部分   湛江市實驗中學2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三中超新赛季赛程出炉、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

    第一部分   湛江市實驗中學概況

    (一)部門主要職責

    湛江市實驗中學是湛江市直屬高級中學,屬副處級單位,主要職責是實施全日制高中學歷教育。

    (二)機構設置

    本部門無下屬單位中超新赛季赛程出炉,學校設有辦公室、教導處中超新赛季赛程出炉、總務處、德育處、體衛藝處共五個行政處室。其中辦公室主要負責黨務、行政、接待、外事聯絡中超新赛季赛程出炉、檔案管理中超新赛季赛程出炉、人事變動等工作;教導處主要負責學校教學管理中超新赛季赛程出炉、學生學籍管理及教師隊伍和教學業務檔案管理等工作;總務處主要負責學校后勤服務和管理工作;德育處主要負責學生德育工作管理,團委、學生會等工作;體衛藝處主要負責和管理學校體育、藝術、衛生等工作。學校編制185名,實有在職人員173人中超新赛季赛程出炉,離退休人員44人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分   湛江市實驗中學2016年部門決算情況說明

    一、2016年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    湛江市實驗中學2016年度總收入4479.76萬元,其中本年收入4479.76萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入4477.30萬元中超新赛季赛程出炉,比上年決算數增加1220.14萬元,增長37.46 %。主要原因:一是財政部門增加人員經費撥款,二是財政部門增加對運動場改建、教師工作用房等項目的撥款。

    2.上級補助收入0萬元,與上年一樣。

    3.事業收入0萬元,與上年一樣中超新赛季赛程出炉。

    4.經營收入0萬元,與上年一樣。

    5.其他收入2.46萬元中超新赛季赛程出炉,比上年決算數減少57.87萬元,下降95.92%中超新赛季赛程出炉。主要原因:一是上年雷州市教育局安排下撥高考獎勵金,今年沒有安排,二是上年雷州市財政局安排高考考場維護經費,今年沒有安排。

    (二)年度支出總體情況

    湛江市實驗中學2016年度總支出4543.32萬元,其中本年支出4543.32萬元。具體情況如下:

    1. 教育(類)支出3947.53  萬元,主要支出項目有運動場改建、體育館改造、建設教師工作用房、高考考場設備建設等項目,比上年決算數增加1076.99萬元,增長37.52%,主要原因是人員經費增加及教學設施建設中超新赛季赛程出炉、教學設備添置

    2. 社會保障和就業支出289.82萬元,,比上年決算數增加77.17萬元,增長36.29%,主要原因是退休人員退休費增加。

    3.醫療衛生與計劃生育支出136.04萬元

    4.住房保障支出169.93萬元

    二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

    (一)2016年度財政撥款收入說明

    湛江市實驗中學2016年度財政撥款收入合計4477.30萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入4477.30萬元,比年初預算數增加1799.36萬元,增長67.19%;主要原因是財政部門增加人員經費撥款中超新赛季赛程出炉;增加對新學生宿舍樓、體育館改造、運動場改建、校園網絡與電子閱覽室整體建設等項目的撥款;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與年初預算數相同。

    (二)2016年度財政撥款支出說明

    湛江市實驗中學2016年度財政撥款支出合計4495.92萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出4495.92萬元,比年初預算數增加1817.98萬元,增長67.89%;主要原因是增加新學生宿舍樓、體育館改造、運動場改建中超新赛季赛程出炉、校園網絡與電子閱覽室整體建設等項目支出以及增加人員經費支出中超新赛季赛程出炉;政府性基金預算財政撥款支出0萬元中超新赛季赛程出炉,與年初預算數相同。

    三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    湛江市實驗中學2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.58萬元,完成預算19.2萬元的44.68%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元0;公務用車購置及運行維護費支出決算為7.88萬元,完成預算12萬元的65.67%;公務接待費支出決算為0.7萬元,完成預算7.2萬元的9.72%。2016年度“三公”經費支出決算小于(大于)預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求中超新赛季赛程出炉,從嚴控制“三公”經費開支中超新赛季赛程出炉,全年實際支出比預算有所節約。

    與上年相比,2016年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少2.42萬元,下降22 %。其中:因公出國(境)費支出決算0 萬元中超新赛季赛程出炉,與上年一樣;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.73萬元,下降8.47%;公務接待費支出決算減少1.69萬元,下降70.71 %。因公出國(境)費支出不變,主要原因是2016年沒有人員因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是……;公務接待費支出減少公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求中超新赛季赛程出炉,從嚴控制公務接待經費開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2016“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出7.88萬元,占91.84 %;公務接待費支出0.7萬元,占8.16%中超新赛季赛程出炉。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出7.88萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0輛中超新赛季赛程出炉。 公務用車運行及維護支出7.88萬元,2016年單位公務用車保有量為1輛,主要用于一般公務活動、應急和必要的機要通信等中超新赛季赛程出炉。

    3.公務接待費支出0.7萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年共發生國內接待6次,接待人數共69人。主要包括上級檢查教育教學、教學管理等工作中超新赛季赛程出炉,兄弟學校教育教學交流工作等方面的接待。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)政府采購支出情況說明

    2016年本部門政府采購支出總額48.61萬元,其中:政府采購貨物支出48.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額48.61萬元,占政府采購支出總額的100%中超新赛季赛程出炉,其中:授予小微企業合同金額3萬元,占政府采購支出總額的6.17%。

    (二)國有資產占用情況

    截至20161231,本部門共有車輛1輛,其中中超新赛季赛程出炉,一般公務用車1輛(用于機要通信中超新赛季赛程出炉、應急工作)中超新赛季赛程出炉;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)中超新赛季赛程出炉,單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (三)預算績效管理工作開展情況。

    我校2016年度的主要民生項目有普通高中國家助學金補助資金項目、運動場改造項目中超新赛季赛程出炉。

    1)普通高中國家助學金補助資金項目

    在上級主管部門的統一指導以及學校各職能部門的相互合作下,依照有關制度開展普通高中國家助學金補助的申報和發放工作中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉,做到公開、合規,及時有效地幫助了家庭困難的學生中超新赛季赛程出炉,獲得了社會公眾的好評。

    2)運動場改造項目

    運動場改造項目的完成和投入使用,大幅度地改善了學校的辦學條件,促進我校素質教育的全面發展,提升了學校辦學質量,吸引更多的優秀教師到學校任教和更多的優秀學生就讀,同時增強學生在校讀書自豪感,從而提升學校的影響力,充分發揮學校在湛江南片區域的教育示范作用。

    第三部分  名詞解釋

    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋中超新赛季赛程出炉,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。

    二中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四中超新赛季赛程出炉、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”中超新赛季赛程出炉、“經營收入”等以外的收入中超新赛季赛程出炉。主要是非本級財政撥款中超新赛季赛程出炉、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等中超新赛季赛程出炉。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”中超新赛季赛程出炉、 “事業收入”中超新赛季赛程出炉、“經營收入”中超新赛季赛程出炉、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取中超新赛季赛程出炉、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉中超新赛季赛程出炉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

    十二中超新赛季赛程出炉、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費中超新赛季赛程出炉。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出中超新赛季赛程出炉。(2)公務用車購置及運行費中超新赛季赛程出炉,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費中超新赛季赛程出炉中超新赛季赛程出炉、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    第四部分   湛江市實驗中學2016年部門決算表

    2016年決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》中超新赛季赛程出炉;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》中超新赛季赛程出炉、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

     

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    編輯:黃汝紅
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